Последнее обновление OPZ 1.30.44 (новая версия от 06.02.2015)Скачать последнее обновление OPZ Податкова звітність 1.30.44 (новая версия ОПЗ от 06.02.2015)

Обновление OPZ Податкова звітність 1.30.44 не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.30 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ Податкова звітність 1.30.44.

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

З метою забезпечення реалізації положень наказу ДФС України від 17.01.2015 № 13 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу” додано відмітку «Податковий компроміс» в наступні документи:

  • J0100113 – «Декларація з податку на прибуток підприємства»;
  • J0108101 – «Декларація з податку на прибуток підприємства (річна)»;
  • J0120013 – «Податкова декларація з податку на прибуток підприємства — суб’єкта космічної діяльності»;
  • J0100513 – «Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції»;
  • J0101207 – «Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи»;
  • J0100311 – «Декларація з податку на прибуток банку»;
  • J0100413 – «Декларації з податку на доходи (прибуток) страховика»;
  • J0101909 – «Податковий звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ»;
  • J0101707 – «Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства»;
  • J0100607 – «Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності»;
  • J0100806 – «Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби»;
  • F/J0217007 – «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (як самостійний документ)».
    З метою виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» в частині номера рахунку в банку доопрацьовано наступні форми:
  • F/J1301201 – «ЗАПИТ щодо отримання реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»;
  • F/J1401201 – «Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ».
    На виконання наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 13 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» внесено зміни в частині видалення напису «і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних» до наступних документів:
  • F/J1201007 – «Податкова накладна».

Довідники:

spr_sti.xml — «Довідник податкових інспекцій» — станом на 23-01-2015, в довідник внесено поле «Код ЄДРПОУ» податкової інспекції.

Довідники вводу, підключення до нових версій:

F/J1300103 — «Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних» — підключено довідник контрагентів.
F/J0201406 — підключено Довідник пільг, що коригується користувачем.

Схеми даних (XSD):

common_types.xsd — «Загальні типи даних» внесено зміни:
DGSignGKS — Додано тип підпису для Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису (для потреб стандарту електронної звітності органів статистики);
DGSignGKSColumn — «таблична» версія даного типу;
DGPNtypr, DGKodСausesOperation6 — Типи причин коли податкова накладна не видається покупцю додано тип «17 — складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною сумою їх постачання».

Приклади формування електронних документів (Excel-файли):

Вилучено посилання на win API, що призводило до помилок при використанні даного прикладу у системах win7 та Win8. Змінено правила форматування полів, що мають тип (індивідуальний податковий номер), — тепер значення поля передається в електронний документ у тому вигляді як воно було введено, початкові 0 зберігаються
ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ(13).xls — «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)»;
ПДВ_Дод5_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(звед)(7).xls — «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»;
Податкова накладна(7).xls — «Податкова накладна»;
Реєстр_отр_вид_под_накл(8).xls — «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних».