Обновление OPZ 1.30.42 (новая версия ОПЗ Податкова звітність 1.30.42 от 02.01.2015)

Скачать последнее обновление OPZ Податкова звітність 1.30.42 (новая версия ОПЗ от 02.01.2015)

Обновление OPZ Податкова звітність 1.30.42 не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.30 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ Податкова звітність 1.30.42.

Нові документи:

У разі необхідності створення нових документів, їх необхідно вибрати у довіднику документів (пункт 4.1 допомоги).

Згiдно наказу Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1129) додано нові документи (початок дії 01.01.2015)

• J/F1201007 – “Податкова накладна”
• J/F1201107 – “Додаток до податкової накладної”
• J/F1201207 – “Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної”.

Згiдно наказу Міністерства фінансів України від 01.07.14 № 735 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» додано нові документи (початок дії 01.012015)

• J0302103 – “Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”
• J0312103– “Відомості про наявні об’єкти житлової нерухомості”.

Згiдно наказу Міндоходів від 30.12.2013 №864 «Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку» додано нові документи (початок дії 01.01.2015)

• J0300907 – “Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку”
• J0395102 – “Відомості про наявність земельних ділянок”.

Згiдно наказу Міндоходів від 30.12.2013 №865 «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» додано нові документи (початок дії 01.01.2015)

• J/F0602004 – “Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)”
• J/F0620102 – “Відомості про наявність земельних ділянок”
• J/F0620202 – “Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок”.

Згiдно наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 23.09.2014 № 966, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 додано нові документи (початок дії 01.01.2015)

• J(F)0200115 – “ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (0110)”;
• J0200513, F0200413– “Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)”;
• J(F)0215206 – “Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2)”;
• J0200611, F0200511 – “Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)”;
• J(F)0299807 – “ЗАЯВА про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)”;
• J(F)0215106 – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)”;
• J(F)0299306 – “Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів”;
• J(F)0215706 – “Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)”;
• J(F)0215805 – “Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних)(Д8)”;
• J(F)0217007 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок” як самостійний документ;
• J/(F)0217105 –”Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок” (додаток до декларації);
• J(F)0299706 –”Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду” додаток 1 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість;
• J0215605 – “Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних” додаток 2 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість;
• J(F)0215504 – “Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України”
• J0200814 – “ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (переробного підприємства)(0140)”;
• J0201113 – “Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) (Д1)”;
• J0285107 – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу) (Д5)”;
• J0299406 – “Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів”;
• J0285703 – “Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)”;
• J0285405 – “Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)”;
• J0287009 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок” як самостійний документ;
• J0287106 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок”; (додаток до декларації);
• J0209406 – “ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (с.г. підприємства)(0130)”;
• J0294106 – “Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (ДСп1)”;
• J0294206 – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)”;
• J0294306 – “Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС9)”;
• J0294006 – “Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів”;
• J0294603 – “Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)”;
• J0294505 – “Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних)(Д8)”;
• J0294706 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок” як самостійний документ;
• J0294805 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок” (додаток до декларації);
• J2009007 – “ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (спеціальна)(0121-0123)”;
• J0209107 – “Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)”;
• J0209206 – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)”;
• J0209306 – “Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДC9)”;
• J0299006 – “Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів”;
• J0290703 – “Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)”;
• J0290505 – “Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)”;
• J0297007 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок” як самостійний документ;
• J0297105 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок”;(додаток до декларації).

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» додано нові документи :(початок дії 01.01.2015 )

• J/F1300103 – “Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних”;
• J/F1400103 – “Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних”;
• J/F1301201 – “Запит щодо отримання відомостей з системи електронного адміністрування податку на додану вартість”;
• J/F1401201 – “Витяг з системи електронного адміністрування податку на додану вартість”;
• J/F1490801 – “Електронне повідомлення про відкриття рахунків та взяття на облік в органах ДФСУ за даними, отриманими від банків та інших фінансових установ”;
• J/F1490901 – “Електронне повідомлення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних”.

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Форми для вводу та друку :

Для забезпечення процесу подання та приймання звітності з податку на прибуток за 4-ри квартали та рік 2014 року додано відмітку “Рік1” для наступних документів

• J0100311 – “Податкова декларація з податку на прибуток банку”‘;
• J0130404 – “Додаток СБ до Податкової декларації з податку на прибуток банку”;
• J0100413 – “Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика”;
• J0141201 – “Додаток СБ до Податкової декларації з податку на Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика”;
• J0101207 – “Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
• J0113104 – “Додаток СБ до Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи”;
• J0101909 – “Податковий звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ”.
  Виправлено друк рядка 16.6 у документах:
• J/F0200114 – “Податкова декларація з податку на додану вартість (загальна)”
• J0200813 – “Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства) (0140)”
• J0209006 – “Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна) (0121-0123)”
• J0209405 – “Податкова декларація з податку на додану вартість (с.г. підприємства) (0130)”.

Приклади формування електронних документів (Excel-файли):

• Податкова накладна(7).xls – “Податкова накладна”.
• ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ(13).xls – “Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)”.
• ПДВ_Дод5_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(звед)(7).xls – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)”.

Довідники вводу:

Підключено довідники вводу до документів нових версій, за умови, що вони мали такі довідники.

• SPR_STI.XML – “Довідник державних податкових інспекцій” – приведено у відповідність до довідника, який експлуатується в органах ДФС України, станом на 18.12.2014.
• spr_kspovo_simple.xml – “відібранні коди КЛАСИФІКАЦІЇ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОДИНИЦЬ ОБЛІКУ” – довідник підключено до податкової накладної та її додатків, у разі потреби можливо провести редагування даного довідника для Ваших потреб.