Обновление OPZ 1.36.1 (новая версия ОПЗ Податкова звітність от 26.09.2016)

Скачать последнее обновление OPZ Податкова звітність 1.36.1 (новая версия ОПЗ от 26.09.2016)

Обновление OPZ Податкова звітність 1.36.1 не является кумулятивным и устанавливается только на версию ОПЗ 1.36 и выше.

Информация об обновлении ОПЗ Податкова звітність 1.36.1.

Нові версії документів:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.06.2016  № 544 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво» додано наступні форми:

J0100608 – Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності;

J0165103 – Додаток ПН до рядка 14 Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, та до рядка 13 Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7;

J0166203 – Додаток ВП до рядків 18-20, 22-24, 26-28 Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності ;

J0165303 – Додаток ВД до рядків 03.1 ВД – 03.4 ВД, 06.1 ВД – 06.4 ВД Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської та до рядків 03.1 ВД – 03.4 ВД, 05.1 ВД – 05.4 ВД Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

J0100807 – Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7;

J0185103 – Додаток ПН до рядка 14 Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, та до рядка 13 Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7;

J0186203 – Додаток ВП до рядків 17-19, 21-23, 25-27 Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7;

J0185303 – Додаток ВД до рядків 03.1 ВД – 03.4 ВД, 06.1 ВД – 06.4 ВД Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності та до рядків 03.1 ВД – 03.4 ВД, 05.1 ВД – 05.4 ВД Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» додано наступні форми:

J0101910 – Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації;

J0119703 – Додаток ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів (прибутків)неприбуткової організацій;

J0119802 – Додаток ГД до рядків 1.15.2 ГД, 2.6.2 ГД та 3.1 ГД Звіту про використання доходів (прибутків)неприбуткової організації.

З метою удосконалення існуючих електронних сервісів для платників податків додано наступні форми :

F/J1300104 – Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних;

F/J1400104 – Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних.

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Схеми даних (XSD):

У розрахунках коригування, складених після 01.04.2016 до податкових накладних, складених до 01.04.2016, мають зазначатись умовні ІПН покупця, які вказані у податкових накладних, до яких вони складені. У відповідності до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженому наказом Мінфіну від 22.09.2014 № 957, надана можливість заповнення поля “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця) значенням “0” для наступних документів:

F/J201008 – Податкова накладна;

F/J201208 – Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної Додаток 2 до Податкової накладної.

Довідники вводу:

spr_sti.xml – “Довідник податкових інспекцій” – станом на 20.09.2016.